副主任李志刚：协助主任管理市土地开发整理储备中心的各项工作，分管开发整理股。

  主要职责：协助领导处理日常工作，做好上传下达和协调各项工作；负责拟定中心年度工作规划、年度工作总结；负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案、办公设施、车辆、劳动纪律及财务管理等工作。

  主要职责：负责土地整理规划的设计、土地整理经费的筹集、土地整理的实施和整理土地的开发利用；负责其项目实施的全程实施监管、设计变更、工程现场签证、协调工作；负责其项目的竣工测量、工程量现场计量和核实工作；负责其项目的验收报告，组织做好项目的自验、竣工验收和竣工结(决)算的审核工作；负责其项目各类文字、影像、图件、数据、竣工结算、决算资料的收集、整理和归档工作；负责统计更新定期上报全市项目实施进展情况；组织办理项目入库、立项等工作的前期审批手续；组织办理项目相关合同签订手续。

  主要职责：负责土地储备，组织实施政府的土地收购、储备工作规划、利用土地储备整理基金，对政府征购、回收土地进行开发与储备管理、管理及维护土地储备监控内网等工作。

  一、关于万宁市土地开发整理储备中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

  万宁市土地开发整理储备中心2024年财政拨款收支总预算1497.79万元。其中，收入总计1497.79元，包括一般公共预算本年收入197.79万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1300.00万元、上年结转0万元；支出总计1497.79万元，包括一般公共服务支出197.79万元、社会保障和就业支出23.00万元、卫生健康支出19.64万元、政府性基金支出1300.00万元、自然资源海洋气象等支出142.46万元、住房保障支出12.69万元、结转下年0万元。

  二、关于万宁市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

  万宁市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算当年拨197.79万元，比上年预算数增加61.30万元，主要是社会保障和就业、卫生健康、政府性基金、自然资源海洋气象、住房保障、类增加。

  社会保障和就业（类）支出23.00万元，占11.63%；卫生健康（类）支出19.64万元，占9.93%；自然资源海洋气象等（类）支出142.46万元，占72.03%；住房保障（类）支出12.69万元，占6.41%。

  1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为15.33元，比上年预算数增加5.89万元，还在于社保基数调整；机关事业单位职业年金缴费（项）7.67万元，比上年预算数增加2.95万元，还在于2024年增加单位职业年金缴费。

  2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2024年预算数为7.02万元,比上年预算数增加2.79万元，公务员医疗补助（项）12.61万元，比上年预算数增加3.90万元，还在于基数调整。

  3. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）2024年预算数为19.00万元,比上年预算数增加19.00万元，自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为123.46万元,比上年预算数增加41.96万元，主要是因为商品和服务支出增加。

  4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.69万元,比上年预算数增加4.8万元，主要是因为基数调整。

  三、关于万宁市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

  万宁市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算基本支出为178.79万元，其中：

  人员经费167.22万元，最重要的包含：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出。

  公用经费11.57万元，最重要的包含：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  （一）万宁市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，没有安排的出国（境）任务，与上年预算持平；公务用车运行费2.40万元，2024年公务用车运行费2.4万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平，公车保有辆1辆。

  （二）万宁市土地开发整理储备中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

  五、关于万宁市土地开发整理储备中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

  万宁市土地开发整理储备中心2024年政府性基金预算当年拨款1300.00万元，比上年预算数增加150.00万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加300.00万元，农业土地开发资金安排的支出减少150.00万元。

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）800.00万元，占61.54%；农业土地开发资金安排的支出（款）500.00万元，占38.46%。

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算数为800.00万元，比上年预算数增加300.00万元，主要是项目增加；农业土地开发资金安排的支出（款）2024年预算数为500.00万元，比上年预算数减少150.00万元，主要是项目减少。

  按照综合预算原则，万宁市自然和资源规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；万宁市土地开发整理储备中心2024年收支总预算1497.79万元。

  万宁市土地开发整理储备中心2024年收入预算1497.79万元，其中：上年结转0万元，经费拨款收入1497.79万元，占100%，比上年预算数增加211.30万元，主要是一般公共预算资金今年增加61.30万元，具体是社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（项）、自然资源海洋气象等支出（项）、以及住房保障支出（项）基数调整增加；政府性基金收入1300.00万元，占100%；比上年预算数增加150.00万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加300.00万元，农业土地开发资金安排的支出减少150.00万元。

  万宁市土地开发整理储备中心2024年支出预算1497.79万元，其中：基本支出178.79万元，占11.94%；项目支出19.00万元，占1.27%，政府性基金城乡社区（类）项目支出1300.00万元，占86.79%，比上年预算数增加211.30万元，主要是一般公共预算资金今年增加61.30万元，具体是社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（项）、自然资源海洋气象等支出、以及住房保障支出（项）基数调整增加；政府性基金收入1300.00万元，比上年预算数增加150.00万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加300.00万元，农业土地开发资金安排的支出减少150.00万元。

  万宁市土地开发整理储备中心公用车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

  2023年万宁市土地开发整理储备中心22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1497.79万元、政府性基金1300.00万元。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

  九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。